资阳市城市建设投资有限公司
关于审计整改结果的公告
资阳市审计局于2022年12月对我公司资阳职业教育培训基地项目进行了审计,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,我公司高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了9个问题,其中立行立改类问题9个,分阶段整改类问题0个,持续整改类问题0个,我公司切实履行审计整改主体责任,将整改审计查出的问题、落实审计提出的意见建议纳入党委(党组)会专题研究,积极推动审计查出问题整改到位,并建立问题整改责任清单,严格对照问题清单,制定整改方案,明确整改措施、责任人、时间表,并逐项部署整改,截至公告日整改了9个问题。
二、审计查出问题及整改情况
审计提出关于项目未取得施工许可证先开工建设问题、项目施工图设计文件未审查先开工建设问题、合同约定总工期与招标文件不一致及同一合同中对工程质量保修期约定不一致问题、未按合同约定控制限额问题、施工单位未严格按图施工问题、建设单位提供审计相关资料不完整问题、总承包单位未及时出具设计变更图纸及履行现场签证流程问题、项目设计变更较多且存在先施工后设计变更的情况问题、项目园林景观专项设计方案下发迟缓,造成园林景观工程施工图纸尚未出图问题,共计9个问题整改情况如下:
(一)关于项目未取得施工许可证先开工建设问题的整改情况
我司将在今后的项目管理过程中加强管理,严格按照《中华人民共和国建筑法》等规定办理手续,杜绝类似问题再次发生。
(二)项目施工图设计文件未审查先开工建设问题的整改情况
我司将在今后的项目管理中加强管理,严格按照《建设工程质量管理条例》执行基本建设程序,杜绝类似问题再次发生。
(三)合同约定总工期与招标文件不一致及同一合同中对工程质量保修期约定不一致问题的整改情况
我司对关于合同工期和招标文件不一致问题,合同缺陷责任期前后不一致问题,均已签订补充协议修正。
(四)未按合同约定控制限额问题的整改情况
该项目由于智慧校园、装饰装修、园林景观方案确定时间较晚,《发包人要求》一直未下发,目前正在开展《发包人要求》下发准备工作。
(五)施工单位未严格按图施工问题的整改情况
对与设计图纸不符的内容,我司已积极督促设计单位、施工单位完善相关变更资料,我司将在今后的项目管理中加强对施工单位、项目资料的管理,严格按照施工图纸要求施工,保证工程质量及使用安全。
(六)建设单位提供审计相关资料不完整问题的整改情况
我司严格按照跟踪审计单位需求的资料清单提供相应资料,未及时提供的,目前均已补充完毕,承诺今后第一时间提供完整的资料。
(七)总承包单位未及时出具设计变更图纸及履行现场签证流程问题的整改情况
本项目变更较多,鉴于项目工期紧,前期有些变更签证手续未及时完善,目前相关变更手续均已完善,我司承诺以后出现变更事项,及时完善相关手续。
(八)项目设计变更较多且存在先施工后设计变更的情况问题的整改情况
我司在此项目后续建设工作中,将及时完善相关变更手续,并督促施工单位严格按照变更方案进行施工,确保工程质量、安全、进度、投资达到要求。
(九)项目园林景观专项设计方案下发迟缓,造成园林景观工程施工图纸尚未出图问题的整改情况
我司已完成园林景观设计方案并完成施工图设计,在此项目后续建设工作中,将及时完善相关变更手续,并督促施工单位严格按照变更方案进行施工,确保工程质量、安全、进度、投资达到要求。
结合审计所提出的以上问题及整改建议,下一步我公司将严格按照相关规定严格审查结算,在今后工作中进一步严格规范项目管理、合同管理,加强资料管理,提高项目管理水平,遵循实事求是原则,据实做好项目结(决)算等工作。
三、审计建议采纳情况
针对审计提出的建议,工作专班进行专题研究和责任分解。提出的2条建议,全数予以采纳。为落实建议内容,我公司采取改进措施如下:
(一)进一步加强合同和资料管理工作
科学、精细制订项目建设相关管理制度,提高执行率。严格按制度管理,加强公司内控建设,在项目送审前对送审资料进行严格审核,保证送审资料的真实性、完整性和合法性。
(二)进一步加强项目管理工作
在项目管理过程中要把工程建设和工程管理有效地紧密结合起来。首先要增强建管结合的意识,提高管理意识,改变单纯为建设而建设的片面观念;将运行管理中可能遇到的问题提前解决,改变常规的管理观念。
以上是我公司对审计报告发现问题整改情况的报告,如有不妥之处,敬请批评指正。感谢市审计组对我公司管理等工作所作的指导帮助和督促检查。我们也将以此次审计为契机,在今后工作中进一步严格规范项目管理、合同管理,加强资料管理,提高项目管理水平,增强管理统筹能力,促进项目建设高质量发展。
资阳市城市建设投资有限公司
2023年3月6日